目     录

第一部分  建设房管局概况.

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  建设房管局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  建设房管局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  三清山建设房管局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
    (二) 承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告本级决算，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
    (三) 负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。
    (四) 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
    (五) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。
    (六) 承办三清山管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

部门人员共5人，其中在职人员有5人，离退休人员0人

第二部分  三清山建设房管局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计102.02万元，上年结转和结余0万元；本年收入合计102.02万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入102.02万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计102.02万元，其中本年支出合计102.02万元。本年支出的具体构成为：基本支出85.21万元，项目支出 16.81万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

按功能分类科目分：一般公共服务支出决算数为0万元；社会保障和就业支出5.19元；医疗卫生与计划生育支出1.77万元；城乡社区支出91.53万元；农林水支出0元；商品服务业等支出 0元，国土海洋气象等支出0元；住房保障支出3.53万元。

按经济分类科目分：工资福利支出73.63万元，商品和服务支出28.39万元；对个人和家庭补助支出0万元；其他资本性支出0元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费支出决算数为0.87万元；公务接待0.87万元 。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费85.21万元。其中：工资福利73.63万元，办公费2.6万元，邮电费0.49万元，印刷费1.84元，咨询费0万元；手续费0万元，水费0.06元 ，电费0.1元；取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费2.3万元，维护费1.79万元；租赁费0元；会议费0.35元；培训费0万元；公务用车维护费0元；公务接待费用0.87万元；劳务费0元；委托业务费0元；工会经费0元；，其他交通费用0.2万元，其他商品和服务支出0.98万元，福利费 0元，对个人及家庭补助 0万元；信息化维护0元整。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我局加强财务工作规范，建立监督工作机制，实行加强财务专项管理，加大财政资金使用管理力度。加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效。坚持不断深化制度建设，扎实推进财务科学化精细化管理，切实发挥财政资金效益。

第三部分  部门2019年部门决算表

（详见附表）

三清山建设房管局.XLS