目     录

第一部分  规划局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  规划局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  规划局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  三清山规划局概况

一、部门主要职能

（一)贯彻执行国家有关风景名胜区规划、管理的方针、政策和法律、法规的执行和管理。

（二）负责编制三清山风景区总体规划和各小区详规及修编等规划管理工作。

组织实施已批准的风景名胜区总体规划和详细规划，并监督规划实施

（四）负责上报省风景名胜主管单位总规及修编的方案评审。

（五）负责景区规划区内建设用地、建设工程的规划管理；对景区规划区内各类建设项目审批和验收并核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规程许可证》、《建设工程规划验收合格证》。

负责对景区内各项建设工程进行监督管理，查处违反城乡规划的占地、建设行为；并对城乡规划管理和各类诉讼案件进行应诉、答辩和行政复议。

（六）承办三清山管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2019年年末编制人数  3人，其中行政编制1  人，事业编制 2人；年末实有人数  4人，其中在职人员 3人，离休人员 0人，退休人员 1  人；年末学生人数 0  人。

第二部分  三清山规划局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计150万元，上年结转和结余0万元；本年收入合计150万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入150万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计150万元，本年支出的具体构成为：基本支出87万元，项目支出63万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为150万元，决算数为150万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：城乡社区支出140万元；社会保障和就业支出5万元；医疗卫生与计划生育支出2万元；住房保障支出3万元。

按经济分类科目分：工资福利支出75万元，商品和服务支出75万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算数为0.3万元；公务接待0.3万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费87万元。其中：工资福利74.95万元；办公费2.15万元,印刷0.5万元,咨询费0.7万元，水电费0.1万元，邮电费0.4万元，差旅费1.3万元，维护费0.3万元,租赁费0万元,会议费1.4万元；培训费0.35万元；公务接待费用0.26万元；委托业务费0.25万元，其他交通费0.59万元；福利费0.45万元；对个人及家庭补助0万元；办公其他商品服务支出3.3万元。

六、政府采购支出说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我局加强财务工作规范，建立监督工作机制，实行加强财务专项管理，加大财政资金使用管理力度。加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效。坚持不断深化制度建设，扎实推进财务科学化精细化管理，切实发挥财政资金效益。

第三部分  部门2019年部门决算表

（详见附表）

三清山风景名胜区规划局.XLS