目     录

第一部分 三清山风景名胜区地质公园管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  三清山风景名胜区地质公园管理局概况

一、部门主要职能

1、负责执行世界自然遗产公约、世界地质公园网络指南和标准；做好本遗产地（地质公园）自然资源、人文资源的评查、分类；

2、负责研究拟定和组织实施世界自然遗产（地质公园）的规划、保护、整治和管理的相关政策规定；

3、负责遗产地和地质公园评估检查的相关工作；

4、负责有关遗产项目和地质遗迹保护项目的报送实施和资金使用；

5、负责遗产地和地质公园之间的交流合作，参与遗产地（地质公园）相关的对外宣传；

6、负责遗产地（地质公园）居民、学生、旅游从业者和游客的科普教育，地质标识标牌及解说系统的建设和管理工作；

7、负责组织三清山地质地貌的科学研究、学术交流和论文出版；

8、负责三清山博物馆的展陈和管理；

9、负责汾水展示中心维护运营；

10、负责对接市外办，协调处理外事业务；

11、负责风景区领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019年年末部门人员共6人，其中在职人员有4人，聘用1人，离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1084.8万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入1084.8万元，占100%,较去年增加，主要因完成博物馆相关项目，支付项目款项。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1084.8万元，本年支出的具体构成为：基本支出85.2万元，项目支出999.6万元，较去年增加，主要因完成博物馆相关项目，支付项目款项。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为1084.8万元，决算数为1084.8万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：科学技术支出10.2万元；社会保障和就业支出5万元；医疗卫生与计划生育支出1.7万元；节能环保支出1065.7万元；住房保障支出2.2万元。

按经济分类科目分：工资福利支出72.3万元，商品和服务支出604.6万元；其他资本性支出407.9万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算数为33.2万元；因公出国（境）费32.2万元；公务接待1万元。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费85.2万元。其中：工资福利72.3万元；商品和服务支出12.9万元。办公费1.3万元,印刷费0.2万元,咨询费1万元；水电费0.15万元,邮电费0.58万元,差旅费1.45万元，维护费0.75万元,会议费1万元；培训费0.5万元；公务接待费用0.95万元；其他交通费用0.1万元，税金及附加费用3.5万元，其他商品和服务支出1.37万元。

六、政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出为0。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我局加强财务工作规范，建立监督工作机制，实行加强财务专项管理，加大财政资金使用管理力度。加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效。坚持不断深化制度建设，扎实推进财务科学化精细化管理，切实发挥财政资金效益。

第三部分 2019年度部门决算表

（详见附表）

江西省三清山风景名胜区地质公园管理局.XLS