目     录

第一部分  卫计委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  卫计委2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 卫计委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  三清山卫计委概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育的法律法规和方针政策。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2.负责组织拟订并实施全景区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和相关措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

3.贯彻落实国家计划生育政策，完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

4.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

5.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

6.组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善国家住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

7.指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

8.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，做好人口基础信息库建设。

9.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、地方标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查 。

10.实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，落实全省基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全景区基本药物价格政策的建议 。

11.负责拟订全景区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；拟订全景区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全景区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

 12.承办管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

部门人员共12人，其中在职人员有11人，聘用人员1人。

第二部分  三清山卫计委2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计561.59万元，上年结转和结余32.27万元；本年收入合计593.86万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入561.59万元，占94.56%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计561.59万元，本年支出的具体构成为：基本支出196.64万元，项目支出364.95万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为561.59万元，决算数为561.59万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出11.78万元；医疗卫生与计划生育支出522.91万元；农林水支出18.90万元；住房保障支出8万元。

按经济分类科目分：工资福利支出173.96万元，商品和服务支出387.63万元；

四、“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出决算数为1.99万元；公务接待1万元；公务用车维护费0.99万元，总体较去年减少，主要原因是由于实行公车改革制度，相应费用减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费561.59万元。其中：工资福利173.96万元；办公费1.8万元,印刷费1.6万元,水费0.09万元；电费0.07万元,邮电费0.76万元,差旅费12.5万元；公务接待费用1万元；专用材料费135.9万元；劳务费26.7万；委托业务费197.32万元；公务用车运行维护费0.99万元；其他交通费用8.56万元；其他商品和服务支出0.34万元；

六、政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我委加强财务工作规范，建立监督工作机制，实行加强财务专项管理，加大财政资金使用管理力度。加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效。坚持不断深化制度建设，扎实推进财务科学化精细化管理，切实发挥财政资金效益。